Se realiza
visita donde se indaga sobre otros temas , tales como la facturación y
condiciones de salubridad (certificaciones , normas sanitarias )
En entrevista
con el representante legal de la comercializadora , se le pregunta si todo lo
que llega a la bodega es facturado .
Informa que No.
ya que no es cultura en este tipo de
mercado . que aunque se cuenta con facturación legal , con resolución de la
DIAN . (No 40000142106 de 2011- desde 001 hasta 1000)
la factura solo
se le entrega a clientes y proveedores que la soliciten .
Para este tema
en especifico se le informa que todo lo vendido debe ser facturado , ya que
podría acarrear sanciones por las autoridades competentes .
Se verifica si
la bodega cuenta con los permisos o registros sanitarios . informa que no los
tiene ya que por muchos años ningún cliente ni la secretaria de salud los ha
solicitado ni ha sido impedimento para la venta de sus productos .
No se encuentra ningún tipo de archivo donde repose documentación de la comercializadora .
Análisis del Problema
Facturación
: se identifica que la facturación en el proceso de venta no se realiza a todos
los clientes . se sugiere hacer la facturación en todas las ventas.
2.
Registros
de salubridad (concepto sanitario) : el concepto sanitario es indispensable para
la verificación de la trazabilidad de los productos allí almacenados .
- según los problemas encontrados que dificultan la implementación de los procesos se realizaran ajustes en los temas identificados :
- Se facturara todo comercializado por concepeto, ventas
- Se iniciara el tramite para solictar el concepto sanitario (secretaria de salud )
s
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